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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000734
Monto de la Factura
₲ 13.114.000
Nro. de Orden de Pago
20172580
Fecha de Orden de Pago
11-04-2017
Fecha Emisión Cheque
26-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.471.175
IVA
₲ 1.192.182
Retención DNCP
₲ 46.734
Retención IVA
₲ 357.655
Retención Renta
₲ 238.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
56392/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-135355
Monto Contrato
₲ 13.114.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.114.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.471.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304723
Nombre de la Licitación
Cd_6206 Adquisición de Banderas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande