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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001501
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. de Orden de Pago
20181686
Fecha de Orden de Pago
12-03-2018
Fecha Emisión Cheque
23-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.623.387
IVA
₲ 1.063.636
Retención DNCP
₲ 41.695
Retención IVA
₲ 319.091
Retención Renta
₲ 212.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 503.100
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
56432
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-148339
Monto Contrato
₲ 11.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.623.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333393
Nombre de la Licitación
Cd_6247.Adquisición de Materiales e Insumos de lImpieza
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande