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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Monto de la Factura
₲ 65.980.000
Nro. de Orden de Pago
201710323
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.089.700
IVA
₲ 5.998.182
Retención DNCP
₲ 235.129
Retención IVA
₲ 1.799.455
Retención Renta
₲ 1.199.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.656.080
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
56401/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-138842
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.538.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323390
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuesto de Papel Aislante para la Bobina Polar
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande