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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001273
Monto de la Factura
₲ 8.970.000
Nro. de Orden de Pago
20198355
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.449.087
IVA
₲ 815.455
Retención DNCP
₲ 31.640
Retención IVA
₲ 244.637
Retención Renta
₲ 244.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
56401/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-138842
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.538.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323390
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuesto de Papel Aislante para la Bobina Polar
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande