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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000134
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
201711589
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.939.181
IVA
₲ 4.090.909
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 855.000
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
56411/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-143543
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.939.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331633
Nombre de la Licitación
Adquisición de Terminal de Aluminio para Cable de 185 mm2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande