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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0085869
Monto de la Factura
₲ 15.250.000
Nro. de Orden de Pago
20182254
Fecha de Orden de Pago
26-03-2018
Fecha Emisión Cheque
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.502.473
IVA
₲ 1.386.364
Retención DNCP
₲ 54.345
Retención IVA
₲ 415.909
Retención Renta
₲ 277.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TONINA S.A.
RUC
80068100-2
Número de Contrato
56424/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-147352
Monto Contrato
₲ 15.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.502.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323664
Nombre de la Licitación
Cd_6242.Adquisición de Baterías y Elementos Eléctricos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande