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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000165
Monto de la Factura
₲ 6.952.000
Nro. de Orden de Pago
20181644
Fecha de Orden de Pago
08-03-2018
Fecha Emisión Cheque
23-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.611.226
IVA
₲ 632.000
Retención DNCP
₲ 24.774
Retención IVA
₲ 189.600
Retención Renta
₲ 126.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
56428
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-146705
Monto Contrato
₲ 86.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.163.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333547
Nombre de la Licitación
cd_6250 Adquisición de Seccionadores Unipolares
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande