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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Monto de la Factura
₲ 19.031.700
Nro. de Orden de Pago
20182235
Fecha de Orden de Pago
26-03-2018
Fecha Emisión Cheque
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.603.976
IVA
₲ 1.730.155
Retención DNCP
₲ 67.822
Retención IVA
₲ 519.047
Retención Renta
₲ 346.031
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 494.824
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
56442
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-148562
Monto Contrato
₲ 19.031.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.031.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.603.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323366
Nombre de la Licitación
cd_6254 Adquisición de Juntas de Goma para Transformadores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande