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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004653
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. de Orden de Pago
201810905
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.047
IVA
₲ 190.909
Retención DNCP
₲ 7.407
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 57.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
56446
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-149208
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.337.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323617
Nombre de la Licitación
cd_6235 Servicios de Pintura de Emblemas y Números de Vehiculos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande