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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0007259
Monto de la Factura
₲ 49.192.000
Nro. de Orden de Pago
20185356
Fecha de Orden de Pago
13-07-2018
Fecha Emisión Cheque
26-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.780.698
IVA
₲ 4.472.000
Retención DNCP
₲ 175.302
Retención IVA
₲ 1.341.600
Retención Renta
₲ 894.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
56451
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-151544
Monto Contrato
₲ 49.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.192.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.780.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323087
Nombre de la Licitación
cd_6268 Adquisición de Cámaras y Cubiertas Especiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande