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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000359
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. de Orden de Pago
20191390
Fecha de Orden de Pago
14-03-2019
Fecha Emisión Cheque
21-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.996.458
IVA
₲ 927.273
Retención DNCP
₲ 35.978
Retención IVA
₲ 278.182
Retención Renta
₲ 278.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.611.200
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
56452
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-151707
Monto Contrato
₲ 10.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.996.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323087
Nombre de la Licitación
cd_6268 Adquisición de Cámaras y Cubiertas Especiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande