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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0102153
Monto de la Factura
₲ 283.669
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
09-05-2014
Fecha Emisión Cheque
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.638
IVA
₲ 25.788
Retención DNCP
₲ 1.031
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23009-14-85584
Monto Contrato
₲ 4.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.789.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.781.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268471
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS - AD REFERENDUM
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores