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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0026597
Nro. de Timbrado
16388653
Monto de la Factura
₲ 8.000.004
Nro. de Orden de Pago
164437
Fecha de Orden de Pago
10-08-2023
Fecha Emisión Cheque
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.528.368
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23031-23-229783
Monto Contrato
₲ 8.000.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.992.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.528.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426680
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Seguro para Vehículos de la ARRN Plurianual Ad Referendum
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear