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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004054
Nro. de Timbrado
16928967
Monto de la Factura
₲ 8.037.900
Nro. de Orden de Pago
1079
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.437.360
IVA
₲ 725.455
Retención DNCP
₲ 27.857
Retención IVA
₲ 217.637
Retención Renta
₲ 290.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
002/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23031-23-235180
Monto Contrato
₲ 17.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.805.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.608.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436249
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de vehículos de la Autoridad Reguladora, Radiológica y Nuclear
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear