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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000001
Monto de la Factura
₲ 62.786.000
Nro. de Orden de Pago
582
Fecha de Orden de Pago
08-10-2013
Fecha Emisión Cheque
08-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.421.819
IVA
₲ 1.954.545
Retención DNCP
₲ 78.181
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-22015-13-77555
Monto Contrato
₲ 62.786.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.286.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.146.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254742
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes