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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000351
Monto de la Factura
₲ 9.400.000
Nro. de Orden de Pago
491
Fecha de Orden de Pago
19-09-2013
Fecha Emisión Cheque
19-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.365.818
IVA
₲ 854.545
Retención DNCP
₲ 34.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
004/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22015-13-72619
Monto Contrato
₲ 88.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.293.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253467
Nombre de la Licitación
TRANSPORTE DE PERSONAS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes