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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0015179
Monto de la Factura
₲ 5.551.500
Nro. de Orden de Pago
631
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.279.375
IVA
₲ 504.682
Retención DNCP
₲ 19.784
Retención IVA
₲ 151.405
Retención Renta
₲ 100.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-95526
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.053.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.933.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277102
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas