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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0008771
Monto de la Factura
₲ 3.366.000
Nro. de Orden de Pago
588
Fecha de Orden de Pago
25-11-2014
Fecha Emisión Cheque
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.201.005
IVA
₲ 306.000
Retención DNCP
₲ 11.995
Retención IVA
₲ 91.800
Retención Renta
₲ 61.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-95526
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.053.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.933.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277102
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas