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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019349
Nro. de Timbrado
11347957
Monto de la Factura
₲ 5.169.250
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.915.862
IVA
₲ 469.932
Retención DNCP
₲ 18.422
Retención IVA
₲ 140.980
Retención Renta
₲ 93.986
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-95526
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.053.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.933.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277102
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas