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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000158
Monto de la Factura
₲ 2.103.650
Nro. de Orden de Pago
603
Fecha de Orden de Pago
03-12-2014
Fecha Emisión Cheque
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.956.598
IVA
₲ 19.241
Retención DNCP
₲ 7.497
Retención IVA
₲ 57.372
Retención Renta
₲ 38.248
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 33.710
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA BEATRIZ GAUTO TORALES
RUC
1208410-7
Número de Contrato
OS 138/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-92944
Monto Contrato
₲ 2.306.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.093.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.956.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas