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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001204
Monto de la Factura
₲ 35.100.000
Nro. de Orden de Pago
38
Fecha de Orden de Pago
24-02-2015
Fecha Emisión Cheque
24-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.379.461
IVA
₲ 3.190.909
Retención DNCP
₲ 125.084
Retención IVA
₲ 957.273
Retención Renta
₲ 638.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
187/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-102551
Monto Contrato
₲ 35.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.379.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284224
Nombre de la Licitación
Adquisicion de licencias de Software Adobe
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas