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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001626
Monto de la Factura
₲ 8.943.000
Nro. de Orden de Pago
427
Fecha de Orden de Pago
04-09-2014
Fecha Emisión Cheque
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.504.630
IVA
₲ 813.000
Retención DNCP
₲ 31.870
Retención IVA
₲ 243.900
Retención Renta
₲ 162.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
OS 141/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-92899
Monto Contrato
₲ 8.943.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.943.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.504.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas