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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000731
Monto de la Factura
₲ 2.612.000
Nro. de Orden de Pago
666
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.483.965
IVA
₲ 237.454
Retención DNCP
₲ 9.308
Retención IVA
₲ 71.236
Retención Renta
₲ 47.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STYLO S.A.
RUC
80063895-6
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-86039
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.986.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.784.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268279
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas