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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Monto de la Factura
₲ 23.790.000
Nro. de Orden de Pago
639
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.623.858
IVA
₲ 2.162.727
Retención DNCP
₲ 84.779
Retención IVA
₲ 648.818
Retención Renta
₲ 432.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STYLO S.A.
RUC
80063895-6
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-86039
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.986.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.784.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268279
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas