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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000018
Monto de la Factura
₲ 3.594.000
Nro. de Orden de Pago
373
Fecha de Orden de Pago
07-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.417.829
IVA
₲ 326.727
Retención DNCP
₲ 12.808
Retención IVA
₲ 98.018
Retención Renta
₲ 65.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STYLO S.A.
RUC
80063895-6
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-86039
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.986.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.784.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268279
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas