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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002768/2769/2770/2771
Nro. de Timbrado
11201376
Monto de la Factura
₲ 3.972.000
Nro. de Orden de Pago
189
Fecha de Orden de Pago
17-05-2016
Fecha Emisión Cheque
17-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.777.296
IVA
₲ 361.091
Retención DNCP
₲ 14.155
Retención IVA
₲ 108.330
Retención Renta
₲ 72.219
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
61/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-102939
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.617.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.724.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278128
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON PROVISION DE REPUESTOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas