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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001577/1579/1580
Monto de la Factura
₲ 2.125.000
Nro. de Orden de Pago
210
Fecha de Orden de Pago
27-05-2015
Fecha Emisión Cheque
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.020.836
IVA
₲ 1.931.182
Retención DNCP
₲ 7.573
Retención IVA
₲ 57.955
Retención Renta
₲ 38.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
61/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-102939
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.617.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.724.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278128
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON PROVISION DE REPUESTOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas