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Datos del Pago
Nro. de Factura
361/626097
Nro. de Timbrado
811072732
Monto de la Factura
₲ 1.620.500
Nro. de Orden de Pago
263
Fecha de Orden de Pago
06-07-2016
Fecha Emisión Cheque
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.614.607
IVA
₲ 147.318
Retención DNCP
₲ 5.893
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Hola Paraguay S.A.
RUC
80018154-9
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-98092
Monto Contrato
₲ 5.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.524.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.504.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278496
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas