- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00027
Monto de la Factura
₲ 1.439.000
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
16-09-2014
Fecha Emisión Cheque
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.433.767
IVA
₲ 130.818
Retención DNCP
₲ 5.233
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
OS 140/201
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-93125
Monto Contrato
₲ 1.439.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.439.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.433.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas