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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003110
Monto de la Factura
₲ 79.320.757
Nro. de Orden de Pago
454
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.432.598
IVA
₲ 7.210.978
Retención DNCP
₲ 282.670
Retención IVA
₲ 2.163.293
Retención Renta
₲ 1.442.196
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOMASTER INTERNACIONAL SRL
RUC
80006128-4
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-92192
Monto Contrato
₲ 79.320.757
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.320.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.432.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279761
Nombre de la Licitación
Provision e Instalacion de Cableado de Datos
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas