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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002945
Monto de la Factura
₲ 1.635.200
Nro. de Orden de Pago
436
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.629.254
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.946
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-85406
Monto Contrato
₲ 19.180.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.180.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.107.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268414
Nombre de la Licitación
Adquisición y Entrega de Diarios de Circulación Nacional
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas