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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-003325
Monto de la Factura
₲ 3.592.500
Nro. de Orden de Pago
461
Fecha de Orden de Pago
24-09-2014
Fecha Emisión Cheque
24-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.416.403
IVA
₲ 326.591
Retención DNCP
₲ 12.802
Retención IVA
₲ 97.977
Retención Renta
₲ 65.318
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
OS 143/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-93017
Monto Contrato
₲ 3.592.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.592.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.416.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas