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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000126
Monto de la Factura
₲ 1.299.147
Nro. de Orden de Pago
291
Fecha de Orden de Pago
07-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364
IVA
₲ 90.909
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23025-14-89389
Monto Contrato
₲ 1.567.047
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.196.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277215
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos y de plomería
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual