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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009437
Monto de la Factura
₲ 1.449.000
Nro. de Orden de Pago
657
Fecha de Orden de Pago
06-01-2015
Fecha Emisión Cheque
06-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.443.731
IVA
₲ 131.727
Retención DNCP
₲ 5.269
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
8/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23025-14-87810
Monto Contrato
₲ 6.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.449.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.443.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270214
Nombre de la Licitación
Servicio de agua mineral y cafe
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual