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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002965
Monto de la Factura
₲ 4.381.600
Nro. de Orden de Pago
384
Fecha de Orden de Pago
19-09-2014
Fecha Emisión Cheque
19-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.166.823
IVA
₲ 398.327
Retención DNCP
₲ 15.614
Retención IVA
₲ 119.498
Retención Renta
₲ 79.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-23025-14-93182
Monto Contrato
₲ 4.381.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.381.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.166.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270424
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual