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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 3.120.850
Nro. de Orden de Pago
313
Fecha de Orden de Pago
18-08-2014
Fecha Emisión Cheque
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.382.019
IVA
₲ 227.709
Retención DNCP
₲ 8.926
Retención IVA
₲ 68.313
Retención Renta
₲ 45.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-23025-14-89410
Monto Contrato
₲ 5.774.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.888.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.662.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277215
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos y de plomería
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual