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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 2.065.250
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
01-09-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.964.015
IVA
₲ 187.750
Retención DNCP
₲ 7.360
Retención IVA
₲ 56.325
Retención Renta
₲ 37.550
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-23025-14-89410
Monto Contrato
₲ 5.774.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.888.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.662.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277215
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos y de plomería
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual