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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004768
Monto de la Factura
₲ 23.680.000
Nro. de Orden de Pago
364
Fecha de Orden de Pago
01-09-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.507.653
IVA
₲ 430.909
Retención DNCP
₲ 16.892
Retención IVA
₲ 129.273
Retención Renta
₲ 86.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23025-14-91015
Monto Contrato
₲ 23.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.870.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270446
Nombre de la Licitación
Adquisición de impresos y papeles, con criterios de sustentabilidad
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual