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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002288
Monto de la Factura
₲ 166.470
Nro. de Orden de Pago
134
Fecha de Orden de Pago
20-04-2015
Fecha Emisión Cheque
20-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.865
IVA
₲ 15.134
Retención DNCP
₲ 605
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
7/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23025-14-87811
Monto Contrato
₲ 4.138.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.930.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.823.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270214
Nombre de la Licitación
Servicio de agua mineral y cafe
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual