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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002682
Monto de la Factura
₲ 239.010
Nro. de Orden de Pago
192
Fecha de Orden de Pago
29-05-2015
Fecha Emisión Cheque
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.141
IVA
₲ 21.728
Retención DNCP
₲ 869
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
7/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23025-14-87811
Monto Contrato
₲ 4.138.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.930.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.823.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270214
Nombre de la Licitación
Servicio de agua mineral y cafe
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual