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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000249
Monto de la Factura
₲ 2.697.000
Nro. de Orden de Pago
443
Fecha de Orden de Pago
23-10-2014
Fecha Emisión Cheque
23-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.638.353
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.611
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 49.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA SOLEDAD ESCOBAR CORONEL
RUC
4427806-3
Número de Contrato
4/20147
Código de Contratación (CC)
CD-23025-14-86699
Monto Contrato
₲ 6.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.697.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.638.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual