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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. de Orden de Pago
665
Fecha de Orden de Pago
06-01-2015
Fecha Emisión Cheque
06-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.909
IVA
₲ 27.273
Retención DNCP
₲ 1.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-23025-14-91898
Monto Contrato
₲ 750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270189
Nombre de la Licitación
Mantenimient0 de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual