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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0679820
Monto de la Factura
₲ 503.740
Nro. de Orden de Pago
350
Fecha de Orden de Pago
01-09-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 501.908
IVA
₲ 45.795
Retención DNCP
₲ 1.832
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-23025-14-88005
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.922.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.713.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270418
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonía celular
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual