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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001673
Monto de la Factura
₲ 9.230.000
Nro. de Orden de Pago
385
Fecha de Orden de Pago
19-09-2014
Fecha Emisión Cheque
19-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.777.563
IVA
₲ 839.091
Retención DNCP
₲ 32.892
Retención IVA
₲ 251.727
Retención Renta
₲ 167.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-23025-14-92630
Monto Contrato
₲ 9.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.230.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.777.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270424
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual