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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002097
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. de Orden de Pago
2295
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.774.091
IVA
₲ 1.136.364
Retención DNCP
₲ 44.091
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 340.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
017/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27007-20-194286
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.193.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384288
Nombre de la Licitación
Servicio de Desinfección de Oficinas y Separadores de Vista - 2do. Llamado
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo