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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 7.350.000
Nro. de Orden de Pago
2536
Fecha de Orden de Pago
19-11-2021
Fecha Emisión Cheque
19-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.923.165
IVA
₲ 668.182
Retención DNCP
₲ 25.925
Retención IVA
₲ 200.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 200.455
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
014/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27007-20-194395
Monto Contrato
₲ 59.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.436.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.981.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376120
Nombre de la Licitación
Soporte de Software de RRHH
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo