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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005276|
Monto de la Factura
₲ 7.536.210
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.098.562
IVA
₲ 685.110
Retención DNCP
₲ 26.582
Retención IVA
₲ 205.533
Retención Renta
₲ 205.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
008/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27007-20-189559
Monto Contrato
₲ 90.434.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.434.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.182.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376045
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN AL SISTEMA DATATEC PARA OPERACIONES FINANCIERAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo