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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003631
Monto de la Factura
₲ 2.115.270
Nro. de Orden de Pago
650
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.049.889
IVA
₲ 192.297
Retención DNCP
₲ 7.692
Retención IVA
₲ 57.689
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
037/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27007-20-196600
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.855.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.867.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387464
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN MEDIO ESCRITO
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo