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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006355
Nro. de Timbrado
16092528
Monto de la Factura
₲ 1.446.000
Nro. de Orden de Pago
60
Fecha de Orden de Pago
25-01-2023
Fecha Emisión Cheque
25-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.399.992
IVA
₲ 131.455
Retención DNCP
₲ 5.258
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Francisco Trinidad Fretes
RUC
2141673-7
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23010-22-219216
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.958.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.783.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416532
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel