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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0008827
Nro. de Timbrado
15485597
Monto de la Factura
₲ 299.940
Nro. de Orden de Pago
16645
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.258
IVA
₲ 27.267
Retención DNCP
₲ 1.058
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23010-22-219655
Monto Contrato
₲ 55.441.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.368.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.172.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416292
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel